Toelichting bestemmingsreserve (overig)
Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap
Deze reserve heeft een bufferfunctie voor de activiteiten van het Landschapsbeleidsplan en Particulier Landschapsbeheer.
We voegden € 24.000 aan de reserve toe voor de landschappelijke inpassing buitengebied.
Reserve optimalisatie bedrijfsvoering
Deze reserve zetten we in om investeringen in de bedrijfsvoering uit te voeren. Ook knelpunten in de bedrijfsvoering vangen we hiermee op. Voor de inzet van projectleiders onttrokken we € 100.000 aan deze reserve.
Reserve automatisering
Deze reserve vormden we voor de vervanging van hardware en software. In 2023 gebruikten we € 35.000.
Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden
Bij de uitvoering van de begroting komt het voor dat activiteiten vertraging oplopen. Uitvoering vindt dan het jaar daarop plaats.
In 2023 voegden we € 1.534.000 toe:
(bedragen x € 1.000) | programma | 2023 |
|---|---|---|
1. Energiecompensatie maatschappelijke organisaties | 2 | 500 |
2. Bijdrage Volkshuisvesting flexibele woningen | 3 | 350 |
3. Brug Halsche Vliet | 3 | 40 |
4. Centrumvisie | 4 | 70 |
5. Schone luchtakkoord | 5 | 50 |
6. Subsidie energieadviezen | 5 | 300 |
7. Restant nieuw financieel pakket | 1 | 177 |
8. Restant leefbaarheidsbudget | 2 | 47 |
Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden | 1.534 |
Voor de werkzaamheden die we vanuit 2022 overnamen onttrokken we € 1.472.000.
Reserve infrastructurele oplossing
Deze reserve vormden we voor een infrastructurele oplossing. In 2023 voegden we € 1.500.000 aan deze reserve toe.