Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Parkeergarage Het bezoek aan de parkeergarage is nog niet terug op het niveau van voor corona. | -227 |
2. Parkeergelden Er werd meer gebruik gemaakt van betaald parkeren. Door de inzet van de scanauto nam de betalingsbereidheid toe. | 57 |
3. Specifieke uitkering sport Door de vervanging van een aantal sportvelden ontvingen we een hogere uitkering uit de compensatieregeling BTW sport. | 194 |
4. Leges omgevingsvergunningen We verleenden vergunningen voor enkele grote projecten die niet in de begroting opgenomen waren. | 96 |
5. Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden We ontvingen een specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. Dit bedrag was bij de tweede bestuursrapportage 2023 nog niet bekend. | 92 |
6. Leges en exploitatiebijdragen planologie We ontvingen meer leges en bijdragen. Er waren meer projecten dan verwacht en we ontvingen een bijdrage uit een voorgaand jaar. | 92 |
7. Implementatie omgevingswet We huurden minder personeel in dan verwacht. Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. De implementatie is afgerond. | 58 |
8. Herstraten sportterrein Hoge Neerstraat Het herstraten van de paden bij voetbalvereniging Internos is in 2023 niet uitgevoerd. Dit doen we in 2024. We nemen hiervoor een resultaatbestemming op. | 20 |
9. Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan Het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan is in 2023 nog niet afgerond. We nemen hiervoor een resultaatbestemming op. | 31 |
10. Aanschaf programma monitoring parkeergelden We stelden de aanschaf van het programma voor monitoring parkeergelden uit naar 2024. We nemen hiervoor een resultaatbestemming op. | 30 |
11. Rioolrechten We hadden meer grootverbruikers en er zijn meer nieuwe woningen gereed gekomen dan verwacht. | 113 |
12. Riolering algemeen Door het stellen van prioriteiten bij de verschillende rioleringswerkzaamheden waren de kosten bij riolering-algemeen lager dan begroot. | 29 |
13. Drukriolering We hadden meer storingen door slechte pompen. Deze worden in 2024 vervangen. | -53 |
14. Pompgemalen Er waren veel datastoringen en daarom zijn de modems voor het dataverkeer op de verschillende locaties vervangen | -139 |
15. Voorziening riolering Ondanks de hogere opbrengsten stortten we toch wat minder in de voorziening dan begroot. Per saldo gaven we meer uit dan we ontvingen via de rioolrechten. | 50 |
16. Grondexploitatie We hadden lagere lasten door vertraging in uitvoering van projecten en we sloten enkele projecten financieel af. | 367 |
17. Reserve grondexploitaties Door winstnemingen en vrijval voorzieningen voegen we €327.000 aan de reserves toe in plaats van de begrote onttrekking van € 40.000. | -367 |
18. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 27 |
Resultaat programma 3 | 470 |