Jaarstukken 2023

menu

Kredieten overgenomen naar 2024

Programma 1. Eigentijds bestuur en dienstverlening op maat in Etten-Leur

Investering

Gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar

(bedragen x € 1.000)

krediet

t/m 2023

31-12-2023

Toelichting

Herinrichting begane grond Stadskantoor

5.266

394

4.872

In de raadsvergadering van 18 september 2023 stemde de raad in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting begane grond stadskantoor. Eind 2023 stelde het college het definitief ontwerp vast. De aanbesteding is opgestart in 2024. We streven naar oplevering eind 2025.

Aanpassing wanden en toegankelijkheid Stadskantoor

194

32

161

project is gestart in 2023 en ronden we af in 2024.

Aanbouwdelen tractor

40

0

40

De onderdelen worden in 2024 geleverd.

Mobile devices

607

595

11

Dit krediet is voor de aanschaf van mobiele apparatuur voor 2023 en verder.

Totaal

6.106

1.022

5.084

Programma 2. Sociaal Etten-Leur

Investering

Gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar

(bedragen x € 1.000)

krediet

t/m 2023

31-12-2023

Toelichting

De Nobelaer

20.573

20.104

469

Nieuwbouw is gestart in tweede kwartaal 2020. Het gebouw werd 24 december 2021 opgeleverd. In 2023 zijn nog restpunten in het gebouw opgelost. Er zijn nu nog openstaande verplichtingen die in 2024 afgewerkt worden. Er staan voor 2024 nog wat laatste punten open daarom verlagen we het krediet met € 1,3 miljoen.

Vervanging fontein Raadhuisplein

75

60

15

In april 2024 worden nog extra roosters geplaatst voor het behoud van de fontein.

Multifunctionele accommodatie Haansberg

-

1

-1

Voor het maken en uitwerken van een ontwerp van de multifunctionele accommodatie in de wijk Haansberg stelde de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar.

TOTAAL

20.648

20.166

482

Programma 3. Ruimte voor wonen en leven in Etten-Leur

Investering

Gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar

(bedragen x € 1.000)

krediet

t/m 2023

31-12-2023

Toelichting

Omgevingsvisie

20.000

1.154

18.846

Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur aangepast worden. Voor de aanleg van een ontsluitingsweg zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

4.557

-6.096

10.653

Krediet is toegekend aan diverse deelprojecten VGRP. Deze bevinden zich in verschillende fases.

Investeringen BON

7.992

4.190

3.803

Project is in uitvoering

Flexibele woningen

3.500

454

3.046

In 2023-2024 realiseren we een nieuwe woonbuurt met 100 verplaatsbare woningen.

Herontwikkeling Oude Kerkstraat

2.000

57

1.943

Het voormalige Fri-Jado terrein wordt door het Grondbedrijf herontwikkeld. Voor de extra duurzaamheidswensen en civieltechnische aanpassingen wordt een bijdrage uit algemene middelen geleverd.

Herontwikkeling Stationsomgeving

4.000

3.231

769

Het project is grotendeels afgerond. De aanvullende werkzaamheden voor de verbouw van het gebouw van de Rabobank en de ontwikkeling Spoorlaan 19 worden in 2024 afgerond.

N640 rotonde, aansluiting, verkeersregelinstallaties

730

12

718

Dit project voeren we samen uit met de Provincie. Project is uitgesteld.

Oeverbescherming Leurse Vaart

700

0

700

Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt opgestart.

Voorbereiding hoofdwegenstructuur

750

94

656

Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur aangepast worden. Voor de aanleg van een ontsluitingsweg zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk.

Renovatie vloer parkeergarage

600

0

600

De vloer in de parkeergarage is onvoldoende stroef en kan een veiligheidsrisico vormen. We renoveren deze vloer. We starten de aanbesteding in 2024 op.

Omgevingsvisie, verbetering wegennet

500

5

495

Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur aangepast worden. Voor de aanleg van een ontsluitingsweg zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk.

Verlichting Liesbosweg en Bolwerk

450

8

442

Project is in voorbereiding.

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)

900

551

349

Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor investeringen uit het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP). Met name voor verkeersveiligheid rondom scholen en in wijken. Door ziekte en capaciteitsgebrek ontstond in 2021 en 2022 enige achterstand. In 2023 zijn er weer projecten uitgevoerd en dit loopt door in 2024.

Herontwikkeling Markt 13 - parkeren Dreef

813

515

297

Het voormalige pand van de Aldi is gekocht en gesloopt. Een gedeelte van het vrijkomende terrein is verkocht als bouwkavel. De aangrenzende kavel moet nog ontwikkeld worden.

Vervanging gladheidsmaterieel

280

0

280

De aanbesteding van het gladheidsmateriaal vindt in 2024 plaats.

Investeringen BON Openbare verlichting

874

601

272

Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en na afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie.

N389 (wegvakkentheorie)

250

1

249

Dit project voeren we samen uit met de Provincie. De Provincie liep vertraging op.

Vervanging verkeersregelinstallatie Bredaseweg - Lage Vaartkant

165

13

152

Project is in voorbereiding.

Investeringen Westpolderplas

150

0

150

Project is in voorbereiding.

Investeringen BON Speeltoestellen

417

333

84

Project is een onderdeel van investeringen BON openbare ruimte.

Uitbreiding project Van 't Hoffstraat

280

55

225

Dit is een bijdrage voor het project Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) van 't Hoffstraat. Er blijkt een tekort te zijn bij de afronding van dit project. We verhogen daarom het budget met € 145.000.

Reconstructie Spoorlaan

1.050

974

76

Project is in uitvoering.

Uitvoering wijkplannen

232

195

37

In 2024 wordt een calisthenics park aangelegd.

Veegmachine atletiekbaan

35

0

35

Levering in maart 2024.

Vervanging verkeersregelinstallatie Europalaan-Parklaan

32

0

32

Project is in voorbereiding.

Zwaaikom Leurse Haven

28

1

27

Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt opgestart.

TOTAAL

51.284

6.348

44.936

Programma 5. Duurzaam denken en doen in Etten-Leur

Investering

Gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar

(bedragen x € 1.000)

krediet

t/m 2023

31-12-2023

Toelichting

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

340

0

340

Projecten in de openbare ruimte worden klimaatadaptief gemaakt

Vervanging glascontainers

125

9

116

De vervanging van de glascontainers vindt in 2023 en 2024 plaats.

Hekwerk hondenuitlaatterrein

50

0

50

Dit budget is bestemd voor het herstellen van de hondenuitlaatterreinen.

Cameratoezicht bij afvalparkjes

40

0

40

Door gegevensbescherming regelgeving loopt het project uit, we streven naar afronding in 2024.

Bladruimmachine (groen)

30

-

30

In 2024 vervangen we de bladruimmachine.

TOTAAL

585

9

576

OVERGENOMEN NAAR 2024

78.623

27.543

51.079