Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Restafval We optimaliseerden de inzamelroutes en we haalden minder restafval op. Per inwoner daalde de hoeveelheid restafval van 69,4 kg naar 62,4 kg. | 135 |
2. Milieustraat Door de daling van de inzameling van alle afvalstromen zijn er minder verwerkingskosten. | 215 |
3. Vuil langs wegen We huurden minder in bij WVS, omdat WVS steeds minder personeel kan leveren. Ook gaven we minder uit aan materiaal voor zwerfafvalpakkers. | 60 |
4. Afval algemeen We schreven minder af op het wagenpark. Er waren ook geen opstartkosten voor het nieuwe container management systeem. Overige kleine verschillen op diverse afvalstromen. | 414 |
5. Storting voorziening afval De lagere (inzamelings)kosten storten we in de voorziening. | -824 |
6. Subsidie verduurzamen woningen We brachten de subsidieregeling uitgebreid onder de aandacht van onze inwoners. Er is minder gebruik gemaakt van de regeling dan verwacht. We nemen hiervoor een resultaatbestemming op. | 359 |
7. Duurzaamheidsprojecten We voerden niet alle geplande projecten uit. We nemen hiervoor een resultaatbestemming op. | 239 |
8. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -53 |
Resultaat programma 5 | 545 |