1.1 Totaaloverzicht
Dit totaaloverzicht geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de jaarrekening 2023. Ook geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de mutaties in de reserves. Deze gegevens staan naast de gewijzigde begrotingscijfers 2023. De verschillende onderdelen lichten we toe.
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Resultaat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | 2023 |
1. Eigentijds bestuur en dienstverlening | -4.962 | 467 | -4.763 | 597 | -5.120 | 830 | -4.290 |
2. Sociaal | -47.789 | 3.862 | -55.722 | 10.014 | -53.325 | 10.593 | -42.732 |
3. Ruimte voor wonen en leven | -34.044 | 22.496 | -43.766 | 30.790 | -29.214 | 17.098 | -12.116 |
4. Economie en werk | -24.242 | 11.320 | -28.188 | 11.346 | -29.044 | 11.306 | -17.739 |
5. Duurzaam denken en doen | -11.257 | 7.028 | -11.207 | 7.382 | -9.956 | 6.677 | -3.279 |
Subtotaal programma's | -122.294 | 45.172 | -143.646 | 60.129 | -126.658 | 46.503 | -80.156 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Lokale heffingen | 0 | 9.389 | 0 | 9.606 | 0 | 9.665 | 9.665 |
Uitkering Gemeentefonds | 0 | 85.896 | 0 | 86.924 | 0 | 88.904 | 88.904 |
Dividenden | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
Saldo financieringsfunctie | -1.570 | 33 | -1.041 | 33 | -1.126 | 233 | -893 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -1.570 | 95.330 | -1.041 | 96.588 | -1.126 | 98.826 | 97.700 |
Overhead | -15.925 | 3.113 | -17.285 | 2.874 | -17.670 | 3.182 | -14.488 |
Vennootschapsbelasting | -70 | 0 | -70 | 0 | -85 | 0 | -85 |
Post onvoorzien | -250 | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten | -140.109 | 143.615 | -162.146 | 159.591 | -145.539 | 148.511 | 2.972 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | -4.514 | 1.455 | -3.409 | 4.992 | -3.787 | 4.608 | 821 |
Resultaat | -144.623 | 145.070 | -165.556 | 164.583 | -149.326 | 153.119 | 3.793 |